第一部分 單位概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年銀川市口腔全面預(yù)算表
一、2019年銀川市口腔醫(yī)院全面預(yù)算審批表
第三部分 2019年醫(yī)院全面預(yù)算情況說明
一、銀川市口腔醫(yī)院2018年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余說明
二、銀川市口腔醫(yī)院2019年收入預(yù)算情況說明
三、銀川市口腔醫(yī)院2019年支出預(yù)算情況說明
四、銀川市口腔醫(yī)院2019年預(yù)計年終結(jié)余
五、銀川市口腔醫(yī)院2019年其他事項情況說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
銀川市口腔醫(yī)院始建于1989年9月26日。2015年11月20日總建筑面積27499平方米的新大樓建成投入使用，共擁有牙科椅位289臺，編制床位66張，平均開放床位26張，全年平均開放床位26張，2018年實際開放總床日數(shù)26張；牙科治療椅共285臺，是全區(qū)唯一一所集科研、教學(xué)、診療、預(yù)防為一體的服務(wù)于全區(qū)、輻射周邊地區(qū)的口腔專科（按三級甲等標準設(shè)置）醫(yī)院。
2018年單位內(nèi)設(shè)行政后勤管理、醫(yī)療臨床、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療輔助四大類共37個科室，分別為院辦、人事科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、院感科、績效辦、信息科、醫(yī)保辦、物價辦、醫(yī)學(xué)裝備科、后勤總務(wù)科、安全保衛(wèi)科、采購科、基建科、牙體牙髓1-2科、頜面外科、種植1-2科、正畸1-2科、兒童口腔1-2科、牙周粘膜1-2科、預(yù)防保健科、急診綜合科、放射科、檢驗科、手術(shù)室、麻醉科、加工中心、口腔體檢中心、鼓樓門診、西夏門診、勝利南街南橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，銀川市口腔醫(yī)院預(yù)算只包含本單位預(yù)算。
第二部分 2019年銀川市口腔全面預(yù)算表（單位：萬元）
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上年項目
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
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2019年預(yù)計收入
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合計
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醫(yī)療收入
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財政補助收入
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科教項目
收入
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其他收入
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合計
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基本
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項目
其他
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預(yù)算
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預(yù)算
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4744.61
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11461
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8880
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2307.4
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2302.4
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5
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273.6
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2019年預(yù)計支出
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預(yù)計年
終結(jié)余
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合計
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醫(yī)療業(yè)務(wù)成本
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財政項目補助支出
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科教項目支出
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管理費用
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其他支出
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設(shè)備支出
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預(yù)算
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預(yù)算
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14762.87
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8897
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3754
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43
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1570.61
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498.26
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1442.74
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第三部分 2019年醫(yī)院全面預(yù)算情況說明
一、銀川市口腔醫(yī)院2017年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余說明
2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4744.61萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括：
財政項目結(jié)轉(zhuǎn)4691.74萬元，科教項目結(jié)轉(zhuǎn)52.87萬元。
二、銀川市口腔醫(yī)院2019年收入預(yù)算情況說明
銀川市口腔醫(yī)院2019年收入總預(yù)算11461萬元。收入預(yù)算包括：
1.醫(yī)療收入預(yù)算8880萬元，醫(yī)療收入是指我院開展醫(yī)療活動取得的收入，包括醫(yī)療收入包括門診收入、住院收入。
2.財政補助收入預(yù)算2307.4萬元，財政補助收入是指從同級財政部門取得的各類收入，財政補助收入包括：財政補助收入-基本預(yù)算2302.4萬元；財政補助收入-項目預(yù)算5萬元。
財政補助收入-基本包括：院長年薪、公立醫(yī)院人事薪酬改革、財政補助收入-項目包括：取消藥品加成補助。
3.其他收入預(yù)算273.6萬元。
其他收入包括：利息收入、進修實習收入。
三、銀川市口腔醫(yī)院2019年支出預(yù)算情況說明
銀川口腔醫(yī)院2019年支出總預(yù)算14762.87萬元。支出預(yù)算包括：
1.醫(yī)療業(yè)務(wù)成本預(yù)算8897萬元，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本是指醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)及起輔助活動發(fā)生的費用。
2.管理費用預(yù)算1570.61萬元，管理費用是指醫(yī)院行政及后勤部門為組織、管理醫(yī)療等活動發(fā)生的各項費用。
醫(yī)療業(yè)務(wù)成本、管理費用包括：人員支出、專用材料費、藥品費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)攤銷費、提取醫(yī)療風險基金、其他費用。其中其他費用為商品和服務(wù)支出（如辦公費、水、電暖等）。
3.財政項目支出預(yù)算3754萬元，財政項目支出是指醫(yī)院利用財政項目補助收入發(fā)生的項目支出。
4.科教項目支出預(yù)算43萬元，科教項目支出是指醫(yī)院使用財政補助收入以外的科研、教學(xué)項目收入開展科研、教學(xué)活動所發(fā)生的各項支出。
5.其他支出預(yù)算498.26萬元，其他支出是指醫(yī)院上述項目以外的支出。
其他支出包括：罰沒支出、各項稅費支出。
四、銀川市口腔醫(yī)院2019年預(yù)計年終結(jié)余
2019年預(yù)計年終結(jié)余為1442.74萬元，包括各類科研費及年末財政僅下達指標未實撥資金項目，醫(yī)院業(yè)務(wù)收支結(jié)余預(yù)算488.35萬元，科教項目結(jié)轉(zhuǎn)9.87萬元，社區(qū)結(jié)余6.78萬元。
五、需要說明的事項
2019年度預(yù)算總收入中包含勝利南街南橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)療收入及財政補助收入242萬元，計入其他收入。
銀川市口腔醫(yī)院
2019年9月17日
