第一部分 單位概況
一、主要職能
二、預算單位構成
第二部分 2019年銀川市口腔全面預算表
一、2019年銀川市口腔醫院全面預算審批表
第三部分 2019年醫院全面預算情況說(shuō)明
一、銀川市口腔醫院2018年項目結轉結余說(shuō)明
二、銀川市口腔醫院2019年收入預算情況說(shuō)明
三、銀川市口腔醫院2019年支出預算情況說(shuō)明
四、銀川市口腔醫院2019年預計年終結余
五、銀川市口腔醫院2019年其他事項情況說(shuō)明
第一部分 單位概況
一、主要職能
銀川市口腔醫院始建于1989年9月26日。2015年11月20日總建筑面積27499平方米的新大樓建成投入使用，共擁有牙科椅位289臺，編制床位66張，平均開(kāi)放床位26張，全年平均開(kāi)放床位26張，2018年實(shí)際開(kāi)放總床日數26張；牙科治療椅共285臺，是全區唯一一所集科研、教學(xué)、診療、預防為一體的服務(wù)于全區、輻射周邊地區的口腔專(zhuān)科（按三級甲等標準設置）醫院。
2018年單位內設行政后勤管理、醫療臨床、醫療技術(shù)、醫療輔助四大類(lèi)共37個(gè)科室，分別為院辦、人事科、財務(wù)科、醫務(wù)科、院感科、績(jì)效辦、信息科、醫保辦、物價(jià)辦、醫學(xué)裝備科、后勤總務(wù)科、安全保衛科、采購科、基建科、牙體牙髓1-2科、頜面外科、種植1-2科、正畸1-2科、兒童口腔1-2科、牙周粘膜1-2科、預防保健科、急診綜合科、放射科、檢驗科、手術(shù)室、麻醉科、加工中心、口腔體檢中心、鼓樓門(mén)診、西夏門(mén)診、勝利南街南橋社區衛生服務(wù)站等。
二、部門(mén)預算單位構成
從預算單位構成看，銀川市口腔醫院預算只包含本單位預算。
第二部分 2019年銀川市口腔全面預算表（單位：萬(wàn)元）
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上年項目
結轉結余
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2019年預計收入
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合計
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醫療收入
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財政補助收入
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科教項目
收入
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其他收入
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合計
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基本
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項目
其他
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預算
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預算
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4744.61
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11461
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8880
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2307.4
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2302.4
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5
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273.6
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2019年預計支出
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預計年
終結余
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合計
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醫療業(yè)務(wù)成本
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財政項目補助支出
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科教項目支出
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管理費用
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其他支出
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設備支出
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預算
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預算
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14762.87
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8897
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3754
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43
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1570.61
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498.26
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1442.74
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第三部分 2019年醫院全面預算情況說(shuō)明
一、銀川市口腔醫院2017年項目結轉結余說(shuō)明
2018年年末結轉結余4744.61萬(wàn)元，結轉結余包括：
財政項目結轉4691.74萬(wàn)元，科教項目結轉52.87萬(wàn)元。
二、銀川市口腔醫院2019年收入預算情況說(shuō)明
銀川市口腔醫院2019年收入總預算11461萬(wàn)元。收入預算包括：
1.醫療收入預算8880萬(wàn)元，醫療收入是指我院開(kāi)展醫療活動(dòng)取得的收入，包括醫療收入包括門(mén)診收入、住院收入。
2.財政補助收入預算2307.4萬(wàn)元，財政補助收入是指從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)收入，財政補助收入包括：財政補助收入-基本預算2302.4萬(wàn)元；財政補助收入-項目預算5萬(wàn)元。
財政補助收入-基本包括：院長(cháng)年薪、公立醫院人事薪酬改革、財政補助收入-項目包括：取消藥品加成補助。
3.其他收入預算273.6萬(wàn)元。
其他收入包括：利息收入、進(jìn)修實(shí)習收入。
三、銀川市口腔醫院2019年支出預算情況說(shuō)明
銀川口腔醫院2019年支出總預算14762.87萬(wàn)元。支出預算包括：
1.醫療業(yè)務(wù)成本預算8897萬(wàn)元，醫療業(yè)務(wù)成本是指醫院開(kāi)展醫療服務(wù)及起輔助活動(dòng)發(fā)生的費用。
2.管理費用預算1570.61萬(wàn)元，管理費用是指醫院行政及后勤部門(mén)為組織、管理醫療等活動(dòng)發(fā)生的各項費用。
醫療業(yè)務(wù)成本、管理費用包括：人員支出、專(zhuān)用材料費、藥品費、固定資產(chǎn)折舊費、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費、提取醫療風(fēng)險基金、其他費用。其中其他費用為商品和服務(wù)支出（如辦公費、水、電暖等）。
3.財政項目支出預算3754萬(wàn)元，財政項目支出是指醫院利用財政項目補助收入發(fā)生的項目支出。
4.科教項目支出預算43萬(wàn)元，科教項目支出是指醫院使用財政補助收入以外的科研、教學(xué)項目收入開(kāi)展科研、教學(xué)活動(dòng)所發(fā)生的各項支出。
5.其他支出預算498.26萬(wàn)元，其他支出是指醫院上述項目以外的支出。
其他支出包括：罰沒(méi)支出、各項稅費支出。
四、銀川市口腔醫院2019年預計年終結余
2019年預計年終結余為1442.74萬(wàn)元，包括各類(lèi)科研費及年末財政僅下達指標未實(shí)撥資金項目，醫院業(yè)務(wù)收支結余預算488.35萬(wàn)元，科教項目結轉9.87萬(wàn)元，社區結余6.78萬(wàn)元。
五、需要說(shuō)明的事項
2019年度預算總收入中包含勝利南街南橋社區衛生服務(wù)站醫療收入及財政補助收入242萬(wàn)元，計入其他收入。
銀川市口腔醫院
2019年9月17日
