第一部分 單位概況
一、主要職能
二、預算單位構成
第二部分 2019年銀川市口腔全面預算表
一、2019年銀川市口腔醫院全面預算審批表
第三部分 2019年醫院全面預算情況說明
一、銀川市口腔醫院2018年項目結轉結余說明
二、銀川市口腔醫院2019年收入預算情況說明
三、銀川市口腔醫院2019年支出預算情況說明
四、銀川市口腔醫院2019年預計年終結余
五、銀川市口腔醫院2019年其他事項情況說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
銀川市口腔醫院始建于1989年9月26日。2015年11月20日總建筑面積27499平方米的新大樓建成投入使用，共擁有牙科椅位289臺，編制床位66張，平均開放床位26張，全年平均開放床位26張，2018年實際開放總床日數26張；牙科治療椅共285臺，是全區唯一一所集科研、教學、診療、預防為一體的服務于全區、輻射周邊地區的口腔專科（按三級甲等標準設置）醫院。
2018年單位內設行政后勤管理、醫療臨床、醫療技術、醫療輔助四大類共37個科室，分別為院辦、人事科、財務科、醫務科、院感科、績效辦、信息科、醫保辦、物價辦、醫學裝備科、后勤總務科、安全保衛科、采購科、基建科、牙體牙髓1-2科、頜面外科、種植1-2科、正畸1-2科、兒童口腔1-2科、牙周粘膜1-2科、預防保健科、急診綜合科、放射科、檢驗科、手術室、麻醉科、加工中心、口腔體檢中心、鼓樓門診、西夏門診、勝利南街南橋社區衛生服務站等。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，銀川市口腔醫院預算只包含本單位預算。
第二部分 2019年銀川市口腔全面預算表（單位：萬元）
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上年項目
結轉結余
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2019年預計收入
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合計
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醫療收入
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財政補助收入
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科教項目
收入
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其他收入
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合計
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基本
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項目
其他
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預算
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預算
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4744.61
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11461
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8880
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2307.4
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2302.4
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5
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273.6
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2019年預計支出
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預計年
終結余
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合計
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醫療業務成本
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財政項目補助支出
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科教項目支出
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管理費用
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其他支出
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設備支出
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預算
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預算
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14762.87
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8897
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3754
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43
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1570.61
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498.26
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1442.74
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第三部分 2019年醫院全面預算情況說明
一、銀川市口腔醫院2017年項目結轉結余說明
2018年年末結轉結余4744.61萬元，結轉結余包括：
財政項目結轉4691.74萬元，科教項目結轉52.87萬元。
二、銀川市口腔醫院2019年收入預算情況說明
銀川市口腔醫院2019年收入總預算11461萬元。收入預算包括：
1.醫療收入預算8880萬元，醫療收入是指我院開展醫療活動取得的收入，包括醫療收入包括門診收入、住院收入。
2.財政補助收入預算2307.4萬元，財政補助收入是指從同級財政部門取得的各類收入，財政補助收入包括：財政補助收入-基本預算2302.4萬元；財政補助收入-項目預算5萬元。
財政補助收入-基本包括：院長年薪、公立醫院人事薪酬改革、財政補助收入-項目包括：取消藥品加成補助。
3.其他收入預算273.6萬元。
其他收入包括：利息收入、進修實習收入。
三、銀川市口腔醫院2019年支出預算情況說明
銀川口腔醫院2019年支出總預算14762.87萬元。支出預算包括：
1.醫療業務成本預算8897萬元，醫療業務成本是指醫院開展醫療服務及起輔助活動發生的費用。
2.管理費用預算1570.61萬元，管理費用是指醫院行政及后勤部門為組織、管理醫療等活動發生的各項費用。
醫療業務成本、管理費用包括：人員支出、專用材料費、藥品費、固定資產折舊費、無形資產攤銷費、提取醫療風險基金、其他費用。其中其他費用為商品和服務支出（如辦公費、水、電暖等）。
3.財政項目支出預算3754萬元，財政項目支出是指醫院利用財政項目補助收入發生的項目支出。
4.科教項目支出預算43萬元，科教項目支出是指醫院使用財政補助收入以外的科研、教學項目收入開展科研、教學活動所發生的各項支出。
5.其他支出預算498.26萬元，其他支出是指醫院上述項目以外的支出。
其他支出包括：罰沒支出、各項稅費支出。
四、銀川市口腔醫院2019年預計年終結余
2019年預計年終結余為1442.74萬元，包括各類科研費及年末財政僅下達指標未實撥資金項目，醫院業務收支結余預算488.35萬元，科教項目結轉9.87萬元，社區結余6.78萬元。
五、需要說明的事項
2019年度預算總收入中包含勝利南街南橋社區衛生服務站醫療收入及財政補助收入242萬元，計入其他收入。
銀川市口腔醫院
2019年9月17日
